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曲靖市环境保护局关于2018年环境监测质量专项检查情况的通报

发布日期:2018年11月06日  来源:监测科

 

 

 

 

 

 

 

曲环通〔2018107

 

 

曲靖市环境保护局关于

2018年环境监测质量专项检查情况的通报

 

各县(市、区)环境保护局,曲靖经济技术开发区环境保护局,各社会环境监测机构:

为深入贯彻中办国办《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔201735号),曲靖市环境保护局和曲靖市质量技术监督局联合开展了2018年曲靖市环境监测质量专项检查工作,对辖区内的9个县级环境监测站及3个社会环境监测机构进行了检查。对辖区外的社会环境监测机构的记录和监测报告(辖区范围内的监测项目)进行了抽查。检查组围绕查问题、促整改、求实效的目标,采取听、查、看、议的方式,按《2018年曲靖市环境监测质量专项检查工作实施方案》的要求,对各检查对象的管理体系运行情况、监测能力验证情况、记录和监测报告情况、环境质量监测及污染源监督性监测情况、企业自行监测情况以及社会环境监测机构的设施和环境条件、服务性监测工作情况等方面进行了重点检查。通过对各检查对象环境监测质量的问诊把脉,查清了问题,找准了症结,理清了思路。现将有关情况通报如下:

一、总体情况

截止2018630日,全市县级环境监测站有9个,基本做到了县级环境监测机构全覆盖(曲靖经济技术开发区环境保护局目前尚无自己的环境监测机构)。全市县级环境监测站人员编制总数144人,在岗人数81人;县级环境监测站中认证项目最多的是宣威市环境监测站,已认证100项,最少的是师宗县环境监测站,已认证43项;持证率最高的是师宗县,达97.7%,持证率低于60%的有富源县环境监测站和沾益县环境监测站,分别为57.3%48.5%

    在我市备案并开展监测活动的社会环境监测机构有22家,其中辖区内社会环境监测机构有3家。云南苏源环境科技有限公司有监测人员22人,仪器设备92台(套),实验室面积1175.5平方米,通过认证项目195项;云南蓝硕环境信息咨询有限公司有监测人员25人,仪器设备160台(套),实验室面积750平方米,通过认证项目252项;曲靖至臻环境监测公司有监测人员17人,仪器设备110 台(套),实验室面积800平方米,通过认证项目158项。

二、存在问题

(一)县级环境监测站

1.共性问题

管理体系运行情况方面。全市县级环境监测站实际在岗人数远低于目前编制人数,不能满足监测站正常的工作运转;认证项目持证率较低,现有持证不能覆盖资质认证的监测范围,部分项目不能满足重点污染源监督性监测及饮用水源地监测工作。原始记录问题较多,普遍存在原始记录填写不规范、不完整,可追溯性有待进一步完善。仪器设备管理较差,部分仪器设备无使用记录,设备标识不全、管理不规范,大部分没有标准样品期间核查记录。对外委工作的质量控制工作不重视,无外委单位再委托的跟踪能力确认,无质量控制跟踪记录或跟踪记录不完善,在地表水、饮用水源外委监测中,基本没有开展自认证项目的监测。土壤监测项目仅有麒麟区有土壤认证项目,所有监测站均未开展土壤项目监测。

能力验证方面。检查期间(20177月至今),各监测站仅参加过市监测站组织的重点源实验室间比对监测,均未参加国家和省级部门组织的能力验证考核。

记录和监测报告方面。部分原始记录不完整和不规范,地表水的部分采样记录不完善,使用记录不完整,部分设备不具现场采样及分层采样条件。大部分监测站没有监测报告完整性审核登记记录,部分监测站监测报告的三级审核不完整。

环境质量监测及污染源监督性监测方面。部分监测站采样器具不满足要求、设施和环境条件不符合要求,部分更新的监测分析方法都没有及时更新为现行有效的方法。

企业自行监测抽查检查方面。仅有师宗县环境保护局对排污单位自行监测开展情况进行了抽查,其余县(市、区)均未按规定对排污单位自行监测开展情况进行抽查。

2.个性问题

麒麟区环境监测站法人代表不是单位领导,单位负责人空缺,管理体系不能充分有效运行,部分设备使用记录未及时归档。

沾益区环境监测站用印登记信息不完全,无专用的档案室。

马龙区环境监测站的体系文件中授权签字人无签名识别或签名识别不全。

宣威市环境监测站资质认证过期;未开展能力验证现场考核,没有按照《曲靖市2018年生态环境监测方案》要求开展酸雨监测(离子浓度),部分仪器设备无使用登记记录、部分分析方法填写不完整、校准曲线不满足要求。

富源县环境监测站的体系文件改版不完善,质量监督记录不全面。

陆良县环境监测站的体系文件中授权签字人无签名识别或签名识别不全,质量控制计划可操作性差,难满足质控要求,内审计划和内审工作总结不能满足评审准则要求,原始记录朔源性差。

师宗县环境监测站内审依据仍然使用两年前作废的《实验室资质认定评审准则》(现在执行《检验检测机构资质认定评审准则》),管理评审工作不全面,没有对内审工作等进行输入性评审,质量控制计划可操作性差,难满足质控要求。

罗平县环境监测站资质认证过期,管理体系文件没有按新评审准则进行改版,管理体系的有效性、适宜性存疑,体系文件中授权签字人无签名识别或签名识别不全,监测报告骑缝章没有使用统一规定的检验检测专用章。

(二)社会环境监测机构

1.共性问题

辖区内3家社会环境监测机构:总的问题体现在原始记录内容不规范、不完整,实验室工作环境有部分不满足实验条件要求,实验室环境条件控制记录不全,设备状态标识不完整等方面。

其他社会环境监测机构:经对其记录和监测报告进行抽查检查,总的问题体现在监测报告编制不规范,样品基本情况表述不清,监测点位(主要是无组织监测点位及噪声监测点位)不规范,无工况记录,土壤采样现场材料缺失,分包项目没有提供原始报告等方面。

2.个性问题

云南蓝硕环境信息咨询有限公司无标准样品期间核查记录,原始记录的数据有效位数保留不规范,分包工作任务没有质量控制跟踪记录。

曲靖至臻环境环境监测有限公司授权签字人签字领域无签名识别,无监测质量管理制度,关键岗位人员任命文件不全。内审会议的首次会议、末次会议不满足人员全覆盖要求,仅有内审组参加。无年度培训工作总结,无样品的交接、流转记录,部分仪器无设备校验记录,2017年仪器设备使用记录未存档。

云南苏源环境科技有限公司部分仪器设备使用记录缺失,部分监测报告原始记录存档不完善。

三、工作要求

(一)高度重视环境监测质量工作

环境监测质量是环境监测工作的生命线,是监测公信力的重要标志。各县级环境监测站要以中办国办《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》,《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的贯彻实施为契机,构建质量管理体系,建立质量管理制度,制定质量管理监督计划,提升内部管理水平,不断加强环境监测工作全过程质量管理,确保监测数据的客观、公正、真实、全面、准确。在我市开展环境监测活动的社会环境监测机构,要严格执行国家关于环境监测工作的相关法律法规及《曲靖市环境保护局关于规范社会环境监测机构监督管理工作的通知》要求,规范从业行为,加强内部管理,确保监测质量,杜绝违法违规行为发生。

(二)梳理存在问题,积极进行整改

纳入此次检查的各类环境监测机构要对照检查组现场检查过程中反馈的突出问题及本《通报》中提出的共性问题和个性问题,认真梳理,有针对性地制定整改方案,明确责任领导及责任人,明确整改目标及整改时限,确保在20181130日前逐一整改,一一销号,并将整改报告报市环境保护局。其他社会环境监测机构要通过自检自查与邀请行业专家审查相结合的方式,结合此次专项检查对企业自行监测情况抽查反映的问题,对在我市开展的监测项目的监测报告进行认真审查,查清问题,制定整改措施,并将问题清单及自查整改报告于20181130日前报曲靖市环境保护局。

(二)加大对排污单位自行监测工作的监督检查和执法力度,确保自行监测工作的正常开展

各县(市、区)环境保护局,曲靖经济技术开发区环境保护局一是要加大排污单位自行监测工作的监督检查力度。督促辖区重点排污单位严格按《排污单位自行监测技术指南》及《自行监测方案》开展自行监测工作,并按《曲靖市2018年生态环境监测方案》中有关要求做好开企业自行监测情况的抽查工作。二是加大自行监测工作中违法违规行为的查处力度。对日常检查抽查以及本次环境监测质量专项检查中抽查发现的不认真履行企业主体责任,未按规定开展自行监测工作的排污单位(详见附件1“企业自行监测抽查检查情况)依法严肃查处。

 

附件:1.曲靖市2018年环境监测质量专项检查问题汇总及评

分情况(县级环境监测站)

2.曲靖市2018年环境监测质量专项检查问题汇总及评

分情况(社会环境监测机构)

 

 

 

曲靖市环境保护局

20181025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市环境保护局办公室                  20181025日印发

附件1

 

曲靖市2018年环境监测质量专项检查

现场检查问题汇总及评分情况

(县级环境监测站)

 

一、管理体系构建、运行情况及质量管理工作的开展情况

1.已建立完善的管理体系文件,包括《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、原始记录和质量记录表格、附件体系文件等。记录表格全面完整,覆盖监测能力范围,不缺项。附件体系文件包括:法律地位证明文件、监测机构平面布置图、组织机构示意图、内部组织机构设置和职责、机构人员一览表、主要仪器设备一览表、监测能力表、关键岗位人员任命文件、授权签字人签字领域及签名识别等。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

10

6

单位负责人空缺,导致管理体系不能充分有效运行。法人代表不是单位领导。

马龙区环境监测站

10

9

授权签字人签字领域无签名识别。

陆良县环境监测站

10

9

存档质量手册无签名识别。

师宗县环境监测站

10

10

 

罗平县环境监测站

10

7

未完成改版,签名识别不全。原始记录表格不完整,部分项目缺原始记录。

沾益区环境监测站

10

10

 

会泽县环境监测站

10

10

 

富源县环境监测站

10

8

体系文件改版不完善(内容已经进行了改版,但版本号没有更新)

宣威市环境监测站

10

10

 

    2.有监测质量管理制度,有年度质量管理工作总结和年度质量控制计划;有年度质量监督记录。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

3

 

马龙区环境监测站

3

3

 

陆良县环境监测站

3

2.5

质量监督记录不全面

师宗县环境监测站

3

2

年度质控计划不满足要求。

罗平县环境监测站

3

3

 

沾益区环境监测站

3

2.5

质量监督记录不全面

会泽县环境监测站

3

3

 

富源县环境监测站

3

2.5

质量监督记录不全面

宣威市环境监测站

3

2.5

质量监督记录不全面

    3.完成年度内审工作并有工作总结和相应的内审记录、问题整改记录,内审工作符合要求。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

5

5

 

马龙区环境监测站

5

5

 

陆良县环境监测站

5

3

2017年内审工作总结、2018年内审工作计划时间逻辑混乱。

师宗县环境监测站

5

4

内审依据仍然使用作废的《实验室资质认定评审准则》。

罗平县环境监测站

5

5

 

沾益区环境监测站

5

5

 

会泽县环境监测站

5

5

 

富源县环境监测站

5

5

 

宣威市环境监测站

5

3

整改措施没有完全落实,无内审工作总结。

    4.完成年度管理评审,并有管理评审记录、管理评审工作总结和问题整改记录,管理评审工作满足要求。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

5

5

 

马龙区环境监测站

5

5

 

陆良县环境监测站

5

5

 

师宗县环境监测站

5

4

管理评审工作不能完全满足要求,没有对当年的内审进行输入评审。

罗平县环境监测站

5

5

 

沾益区环境监测站

5

4

管理评审工作不能完全满足要求,内容不够具体、目标不够明确。

会泽县环境监测站

5

5

 

富源县环境监测站

5

4

管理评审工作不能完全满足要求,内容不够具体、目标不够明确。

宣威市环境监测站

5

4

管理评审工作不能完全满足要求,内容不够具体、目标不够明确。

    5.接受委托的检测任务有合同评审记录;外委或分包工作任务要有受托方的检测能力和资质确认记录,并有质量控制跟踪记录。(无此项工作,但在管理体系文件中明确该工作要求的视为合格。)

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

2

1.5

外委工作无质量控制跟踪记录。

马龙区环境监测站

2

1.0

有质量跟踪记录,但是质量跟踪记录不完善。饮用水源地监测外委,外委项目存在再分包并且未对再分包方确认

陆良县环境监测站

2

1.5

外委工作无质量控制跟踪记录。

师宗县环境监测站

2

2

 

罗平县环境监测站

2

1.0

分包合同评审不严格,没有对分包方进行质量控制和跟踪记录,对分包方再分包项目没有能力确认。

沾益区环境监测站

2

2

 

会泽县环境监测站

2

2

 

富源县环境监测站

2

2

 

宣威市环境监测站

2

2

 

    6.资质认定证书的有效期及接续情况,资质认定证书在有效期内

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

3

 

马龙区环境监测站

3

3

 

陆良县环境监测站

3

3

 

师宗县环境监测站

3

3

 

罗平县环境监测站

3

0

资质过期,未完成复评审。

沾益区环境监测站

3

3

 

会泽县环境监测站

3

3

 

富源县环境监测站

3

3

 

宣威市环境监测站

3

0

资质过期,未完成复评审。

    7.无超资质认定能力范围的监测、检测记录

单位名称

考评分值

(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

2

2

 

马龙区环境监测站

2

2

 

陆良县环境监测站

2

2

 

师宗县环境监测站

2

2

 

罗平县环境监测站

2

2

 

沾益区环境监测站

2

2

 

会泽县环境监测站

2

2

 

富源县环境监测站

2

2

 

宣威市环境监测站

2

2

 

    8.有仪器设备的检定、校准记录和年度仪器设备检定、校准计划

单位名称

考评分值

(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

2

1

大部分仪器检定过期

马龙区环境监测站

2

2

 

陆良县环境监测站

2

2

 

师宗县环境监测站

2

2

 

罗平县环境监测站

2

2

 

沾益区环境监测站

2

2

 

会泽县环境监测站

2

2

 

富源县环境监测站

2

2

 

宣威市环境监测站

2

1

部分设备到期未检,(设备因地址搬迁需重新检定工作还未完成,检查时实验室搬迁还没有全部结束)

    9.正确使用仪器设备标识;规范、正确填写仪器设备使用记录、维护记录;有仪器设备的期间核查记录

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

4

1.5

部分仪器设备无使用记录,设备标识不全、管理不规范。

马龙区环境监测站

4

3

设备在用标识不规范、不完整。

陆良县环境监测站

4

3

期间核查记录签名不全、设备在用标识不全。

师宗县环境监测站

4

3

仪器设备标识不完整、不规范,仪器设备期间核查记录签字不全。

罗平县环境监测站

4

3

仪器使用、维护记录不完整,强检设备未粘贴标识。

沾益区环境监测站

4

1

部分仪器设备使用记录缺失,有仪器设备的期间核查计划但无核查记录。

会泽县环境监测站

4

4

 

富源县环境监测站

4

1.5

部分仪器设备无使用记录,部分设备标识不全、管理不规范。

宣威市环境监测站

4

4

 

    10.标准样品、试剂和耗材有专人管理;有标准样品目录并有定期对标准样品进行期间核查的记录;有试剂和耗材出入库登记目录,对关键试剂和耗材应进行验收和质量检查;剧毒品、易制毒品应有严格的双人双锁管理制度

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

4

3

无标准样品期间核查记录。

马龙区环境监测站

4

3

无标准样品期间核查记录。

陆良县环境监测站

4

3

无标准样品期间核查记录。

师宗县环境监测站

4

4

 

罗平县环境监测站

4

3.5

有期间核查记录,但记录信息不全,不满足要求。

沾益区环境监测站

4

3

易制毒化学品没有按双人双锁管理制度存放

会泽县环境监测站

4

4

 

富源县环境监测站

4

4

 

宣威市环境监测站

4

4

 

    11.开展土壤中铅、砷、汞、镉、铬、铜、锌对重金属指标的资质认证工作。通过一项加0.5分;20177月后开展土壤中重金属监测工作,每项加0.2分。(此项为加分项)

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

加分理由

麒麟区环境监测站

 

3.5

20177月后开展土壤中重金属监测工作:认证了土壤中铅、砷、汞、镉、铬、铜、锌总金属指标。

马龙区环境监测站

 

 

 

陆良县环境监测站

 

 

 

师宗县环境监测站

 

 

 

罗平县环境监测站

 

 

 

沾益区环境监测站

 

 

 

会泽县环境监测站

 

 

 

富源县环境监测站

 

 

 

宣威市环境监测站

 

 

 

    12.人员培训情况,有年度培训计划,培训工作应包括管理体系文件宣贯学习培训、内部技术培训;有新进人员应有对新进人员的培训记录;有包含培训效果评价的年度培训工作总结

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

2

2

 

马龙区环境监测站

2

2

 

陆良县环境监测站

2

2

 

师宗县环境监测站

2

2

 

罗平县环境监测站

2

2

 

沾益区环境监测站

2

2

 

会泽县环境监测站

2

2

 

富源县环境监测站

2

2

 

宣威市环境监测站

2

2

 

    13.积极参加持证上岗考核,有效持证人员应覆盖资质认定的监测能力范围

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

马龙区环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

陆良县环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

师宗县环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

罗平县环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

沾益区环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

会泽县环境监测站

3

2.5

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围(少量项目)

富源县环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

宣威市环境监测站

3

2

现有持证不能覆盖资质认证的监测范围

    二、监测能力验证

    14.实验室常规项目现场考核(1-2项常规监测指标)

单位名称

考核项目

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

codcrt-n

5

2.5

t-n合格,codcr不合格

马龙区环境监测站

nh3-ncodcr

5

5

合格

陆良县环境监测站

ast-cr

5

5

合格

师宗县环境监测站

nh3-ncr6+

5

5

合格

罗平县环境监测站

pbzn

5

5.0

合格

沾益区环境监测站

codcrnh3-n

5

5

合格

会泽县环境监测站

mnt-p

5

5

合格

富源县环境监测站

f-cr6+

5

5

合格

宣威市环境监测站

f-nh3-n

5

0

没有提交考核结果

    15.参加国家和省级部门组织的能力验证考核并获得满意结果,每项加0.5分;凡在检查期间参加过实验室间比对并有实证材料加1分。(此项为加分项)

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

加分理由

麒麟区环境监测站

 

1

参加过市站组织的重点源实验室间比对监测

马龙区环境监测站

 

1

参加过市站组织的重点源实验室间比对监测

陆良县环境监测站

 

1

参加过市站组织的重点源实验室间比对监测

师宗县环境监测站

 

1

参加过市站组织的重点源实验室间比对监测

罗平县环境监测站

 

1

参加过市站组织的重点源实验室间比对监测

沾益区环境监测站

 

1

20187月参加过市站组织的云南大为制氨的水质实验室间比对

会泽县环境监测站

 

1

201710月参加省站组织的飞行检查比对监测;2018725日参加市站组织的飞行检查比对监测

富源县环境监测站

 

1

201710参加过市站组织的重点源实验室间比对监测

宣威市环境监测站

 

1

201710月参加过市站组织的重点源实验室间比对监测

    三、记录和监测报告

    16.原始记录内容准确、清晰、完整,原始记录中的数据与仪器设备与电脑中数据一致

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

4

3.5

部分原始记录不规范。

马龙区环境监测站

4

2.5

部分原始记录不规范、唯一性标识混乱。

陆良县环境监测站

4

2.5

部分原始记录不规范、部分监测报告原始记录的溯源性差。

师宗县环境监测站

4

3.5

部分原始记录不规范、不完整。

罗平县环境监测站

4

3.5

部分原始记录填写不规范、不完整。

沾益区环境监测站

4

2

部分报告签字、样品流转程序不完善;部分报告原始记录缺失

会泽县环境监测站

4

3.5

部分原始记录不完整

富源县环境监测站

4

3.5

部分原始记录不规范

宣威市环境监测站

4

2

部分报告签字、原始记录不完善,数字修改不规范,石油类校准曲线不符合要求

    17.监测报告经过三级审核,授权签字人签发;无明显的文字错误,数据的有效位数保留正确;有监测报告完整性审核登记记录

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

4

3

无监测报告完整性审核登记记录。

马龙区环境监测站

4

3

无监测报告完整性审核登记记录。

陆良县环境监测站

4

3

无监测报告完整性审核登记记录。

师宗县环境监测站

4

3

无监测报告完整性审核登记记录。

罗平县环境监测站

4

2.5

无监测报告完整性审核登记记录,有效数字保留不规范。

沾益区环境监测站

4

4

 

会泽县环境监测站

4

4

 

富源县环境监测站

4

4

 

宣威市环境监测站

4

4

 

    18.监测报告正确使用检验检测专用章、cma章和骑缝章等情况

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

2

2

 

马龙区环境监测站

2

2

 

陆良县环境监测站

2

2

 

师宗县环境监测站

2

2

 

罗平县环境监测站

2

1.5

骑缝章未按规定使用检验检测专用章。

沾益区环境监测站

2

2

 

会泽县环境监测站

2

2

 

富源县环境监测站

2

2

 

宣威市环境监测站

2

2

 

    19.完成环境质量年报、季报工作情况,并检查年报、季报的规范、完整和溯源性

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

0

未编制环境质量季报、年报。

马龙区环境监测站

3

1.5

未编制环境质量季报。

陆良县环境监测站

3

1.5

未编制环境质量季报。

师宗县环境监测站

3

1.5

未编制环境质量季报。

罗平县环境监测站

3

2.5

年报、季报编制不规范、不完整。

沾益区环境监测站

3

1

未编制环境质量年报,季报从20181月开始

会泽县环境监测站

3

1.5

未编制环境质量季报

富源县环境监测站

3

3

 

宣威市环境监测站

3

1.5

未编制环境质量季报

    20.建有档案管理制度,体系文件有档案管理程序;检验检测和环境监测原始记录、监测报告完整规范建立档案情况

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

2

1.5

部分设备使用记录未及时归档。

马龙区环境监测站

2

2

 

陆良县环境监测站

2

2

 

师宗县环境监测站

2

2

 

罗平县环境监测站

2

2

 

沾益区环境监测站

2

1.5

没有专用的档案室

会泽县环境监测站

2

2

 

富源县环境监测站

2

2

 

宣威市环境监测站

2

2

 

    四、环境质量监测及污染源监督性监测

    21.按时按要求完成并及时报送地表水环境质量监测结果;自行完成认证项目监测

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

3

 

马龙区环境监测站

3

3

 

陆良县环境监测站

3

3

 

师宗县环境监测站

3

2.0

外委蓝硕环境信息咨询有限公司,开展自认证12项监测,但是未上报自监测结果。

罗平县环境监测站

3

1.5

全部外委,没有自行监测认证项目。

沾益区环境监测站

3

3

 

会泽县环境监测站

3

3

 

富源县环境监测站

3

3

 

宣威市环境监测站

3

3

 

    22.按时按要求完成并及时报送饮用水源地水质监测结果;自行完成认证项目监测

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

2

饮用水源地监测工作(分析监测、报送)全部由市环境监测站开展。麒麟区无该项监测任务,按各县平均值计分。

马龙区环境监测站

3

1.5

饮用水源地监测外委。

陆良县环境监测站

3

1.5

饮用水源地监测外委。

师宗县环境监测站

3

2.0

饮用水源地监测外委蓝硕环境信息咨询有限公司,开展自认证12项监测,但是未上报自认证监测结果。

罗平县环境监测站

3

1.5

全部外委,没有自行监测认证项目。

沾益区环境监测站

3

1.5

饮用水源地监测外委

会泽县环境监测站

3

2.5

部分认证项目监测工作外委

富源县环境监测站

3

3

 

宣威市环境监测站

3

2.5

部分认证项目监测工作外委

    23.按时按要求完成并及时报送酸雨监测结果;自行完成认证项目监测

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

3

 

马龙区环境监测站

3

3

 

陆良县环境监测站

3

3

 

师宗县环境监测站

3

3

 

罗平县环境监测站

3

3

 

沾益区环境监测站

3

3

 

会泽县环境监测站

3

3

 

富源县环境监测站

3

3

 

宣威市环境监测站

3

3

 

    24.按时按要求完成并及时报送声环境质量监测结果;自行完成认证项目监测

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

3

3

 

马龙区环境监测站

3

3

 

陆良县环境监测站

3

3

 

师宗县环境监测站

3

3

 

罗平县环境监测站

3

2

全部外委,没有自行监测认证项目。

沾益区环境监测站

3

3

 

会泽县环境监测站

3

3

 

富源县环境监测站

3

3

 

宣威市环境监测站

3

3

 

    25.按时按要求完成重点排污企业监督性监测,并及时报送监测结果

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

4

4

 

马龙区环境监测站

4

4

 

陆良县环境监测站

4

4

 

师宗县环境监测站

4

4

 

罗平县环境监测站

4

4

 

沾益区环境监测站

4

4

 

会泽县环境监测站

4

4

 

富源县环境监测站

4

4

 

宣威市环境监测站

4

4

 

    26.现场操作规范性,包括实验室检测分析的操作规范性、现场监测项目的操作过程是否符合相关技术规范,采样器具、样品的保存条件是否满足相关监测技术规范的要求等

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

5

4

采样器具未按规范要求准备。

马龙区环境监测站

5

4

采样器具未按照监测技术规范准备。

陆良县环境监测站

5

4

部分现场监测项目不符合技术规范(厂界噪声)。

师宗县环境监测站

5

4

天平室环境条件不满足要求。

罗平县环境监测站

5

4

采样器具、样品的保存条件不能满足相关监测技术规范的要求。

沾益区环境监测站

5

3

天平室、分析室环境条件不满足要求,不整洁,摆放不规范

会泽县环境监测站

5

4

天平室、部分分析室环境条件不满足要求

富源县环境监测站

5

4

天平室、部分分析室环境条件不满足要求

宣威市环境监测站

5

4

实验室安装没有全部结束

    27.监测分析方法为资质认定的国家标准方法,并现行有效。扩项方法、标准变更等的方法证实材料齐全、完善

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

4

3

部分监测分析未及时更新为现行有效方法

马龙区环境监测站

4

3

部分监测分析未及时更新为现行有效方法

陆良县环境监测站

4

3

部分监测分析未及时更新为现行有效方法

师宗县环境监测站

4

3

部分监测分析未及时更新为现行有效方法

罗平县环境监测站

4

3

部分监测分析未及时更新为现行有效方法

沾益区环境监测站

4

3

部分监测分析未及时更新为现行有效方法

会泽县环境监测站

4

3.5

更新报备材料已经上报,但还未批准

富源县环境监测站

4

4

 

宣威市环境监测站

4

3

部分监测分析未及时更新为现行有效方法

    五、企业自行监测抽查检查

    28.对企业自行监测抽查率要达到20%的比例要求(提交抽查企业清单、监测报告及抽查报告)

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

麒麟区环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

马龙区环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

陆良县环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

师宗县环境监测站

5

2.5

按季度开展了企业自行监测现场检查(一季度开展了4家,二季度开展了3家),但未对自行监测报告进行抽查。

罗平县环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

沾益区环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

会泽县环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

富源县环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

宣威市环境监测站

5

0

截止检查期间无开展对企业自行监测的抽查工作的记录。

    29.抽查自行监测方案的编制、县级审核情况;监测点位、监测频次、监测项目与排污企业自行监测方案的相符性;监测原始记录和监测报告要满足前款“记录和监测报告”的要求。

单位名称

存在问题及减分理由

考评分值(分)

考评结果(分)

麒麟区

越钢钢铁未按照自行监测方案开展自行监测工作(苏源环境检测有限公司)。

5

3

马龙区

马龙明龙焦化实业有限公司未按照自行监测方案开展监测(云南安益安全评价有限公司);马龙天恒工业有限公司无组织排放废气中氨气未按照自行监测方案开展监测。

5

3

陆良县

云南滇东水泥有限公司从二季度开始自行监测,自行监测工作未严格按照监测方案开展,未开展自动监控设施比对监测工作(圣清环境检测有限公司);云南陆良县国祯污水处理有限公司未按规定开展比对监测工作(环绿检测有限公司只用一个浓度开展比对,ph未开展比对)

5

3

师宗县

抽查的重点排污单位均按规定开展了自行监测工作。但云南西部水务有限公司师宗分公司比对监测质控样浓度选择不合理(苏源环境监测有限公司),质控样未开展平行检测;曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司未附上生产工况记录、比对监测报告不规范(苏源,未附监测方法及来源)。

5

4

罗平县

罗平锌电公司硫酸二厂未按规定开展自行监测。

5

3

沾益区

曲靖市西部水务有限公司未开展臭气浓度监测。

5

3

会泽县

会泽污水处理厂没有开展臭气浓度和噪声的监测;会泽诚成锌电实业有限责任公司未开展土壤环境质量监测;会泽金塬水泥有限公司未开展无组织排放废气中氨的监测。

5

3

富源县

云南蓝天铝业环保科技有限公司未开展无组织废气及企业周边环境空气质量监测。

5

3

宣威市

云南宣磷电有限责任公司未开展企业周边环境质量监测。

5

3

    六、综合评分情况

单位名称

自评分值(分)

考评结果(分)

其中加分(分)

麒麟区环境监测站

 

76

4.5

马龙区环境监测站

 

82

1

陆良县环境监测站

 

79.5

1

师宗县环境监测站

 

85.5

1

罗平县环境监测站

 

75.5

1

沾益区环境监测站

 

78.5

1

会泽县环境监测站

 

89.5

1

富源县环境监测站

 

85.5

1

宣威市环境监测站

 

75

1

 

附件2

 

曲靖市2018年环境监测质量专项检查现场检查问题汇总及评分情况

(社会环境监测机构)

 

一、管理体系构建、运行情况及质量管理工作的开展情况

1.已建立完善的管理体系文件,包括《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、原始记录和质量记录表格、附件体系文件等。记录表格全面完整,覆盖监测能力范围,不缺项。附件体系文件包括:法律地位证明文件、监测机构平面布置图、组织机构示意图、内部组织机构设置和职责、机构人员一览表、主要仪器设备一览表、监测能力表、关键岗位人员任命文件、授权签字人签字领域及签名识别等。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

10

10

 

曲靖至臻环境检查有限公司

10

8

授权签字人签字领域无签名识别、关键岗位人员任命文件不全。

云南苏源环境科技有限公司

10

10

 

    2.有监测质量管理制度,有年度质量管理工作总结和年度质量控制计划;有年度质量监督记录。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

3

3

 

曲靖至臻环境检查有限公司

3

2

缺监测质量管理制度。

云南苏源环境科技有限公司

3

3

 

    3.完成年度内审工作并有工作总结和相应的内审记录、问题整改记录,内审工作符合要求。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

5

5

 

曲靖至臻环境检查有限公司

5

4

内审会议的首次会议、末次会议不满足人员全覆盖要求,仅有内审组参加。

云南苏源环境科技有限公司

5

5

 

    4.完成年度管理评审,并有管理评审记录、管理评审工作总结和问题整改记录,管理评审工作满足要求。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

5

5

 

曲靖至臻环境检查有限公司

5

5

 

云南苏源环境科技有限公司

5

5

 

    5.资质认定证书的有效期及接续情况,资质认定证书在有效期内。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

3

3

 

曲靖至臻环境检查有限公司

3

3

 

云南苏源环境科技有限公司

3

3

 

    6.无超资质认定能力范围的监测、检测记录。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

3

3

 

曲靖至臻环境检查有限公司

3

3

 

云南苏源环境科技有限公司

3

3

 

    7.有仪器设备的检定、校准记录和年度仪器设备检定、校准计划。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

2

2

 

曲靖至臻环境检查有限公司

2

2

 

云南苏源环境科技有限公司

2

2

 

    8.正确使用仪器设备标识;规范、正确填写仪器设备使用记录、维护记录;有仪器设备的期间核查记录。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

4

3

新进设备无设备状态标识。

曲靖至臻环境检查有限公司

4

3

设备状态标识不全。

云南苏源环境科技有限公司

4

2

部分仪器设备使用记录缺失

    9.标准样品、试剂和耗材有专人管理;有标准样品目录并有定期对标准样品进行期间核查的记录;有试剂和耗材出入库登记目录,对关键试剂和耗材应进行验收和质量检查;剧毒品、易制毒品应有严格的双人双锁管理制度。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

4

3

无标准样品期间核查记录。

曲靖至臻环境检查有限公司

4

4

 

云南苏源环境科技有限公司

4

4

 

    10.人员培训情况,有年度培训计划,培训工作应包括管理体系文件宣贯学习培训、内部技术培训;有新进人员应有对新进人员的培训记录;有包含培训效果评价的年度培训工作总结。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

3

3

 

曲靖至臻环境检查有限公司

3

2

无年度培训工作总结。

云南苏源环境科技有限公司

3

3

 

    11.积极参加持证上岗考核,有效持证人员应覆盖资质认定的监测能力范围。

单位名称

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

3

3

 

曲靖至臻环境检查有限公司

3

3

 

云南苏源环境科技有限公司

3

3

 

    二、监测能力验证

    12.实验室常规项目现场考核(1-2项常规监测指标)。

单位名称

考核项目

考评分值(分)

考评结果(分)

存在问题及减分理由

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

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